内蒙古赤峰市松山区人民检察院

松山区人民检察院

2019年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：  1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。 3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

根据司法改革后的统一要求，松山区人民检察院根据自治区院统一要求，重新梳理各业务科室，重新进行机构设置。目前共设置八个科室，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治工作部。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本年财政拨款收入合计1611.59万元，其中年初预算收入1259.46万元；；财政拨款支出总计1634.33万元，其中上年结转资金22.74万元。当年财政支出比年初预算增长374.87万元，增加部分包括上年结转资金22.74和准备期养老保险和职业年金缴费资金352.13万元。其中公共安全支出1101.04万元，比年初预算增长18.43万元，增长部分为上年结转资金；社会保障和就业支出441.04万元，比年初预算增长368.9万元，增长部分为追加的准备期养老保险和职业年金缴费金额；卫生健康支出31.85万元，比预算减少10.31万元，减少原因为人员退休、调动造成的缴费金额下降；住房保障支出60.4万元，比预算减少2.15万元，减少部分为因人员退休、调动造成的缴费金额下降。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,746.90万元，其中：本年收入合计1,724.15万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余22.74万元；支出总计1,746.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余47.29万元。与2018年度相比，收入总计增加259.04万元，增长17.40%；支出总计增加259.04万元，增长17.40%。主要原因：一是对准备期养老保险和职业年金金额进行了追加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,724.15万元，其中：财政拨款收入1,611.58万元，占93.50%；其他收入112.57万元，占6.50%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,699.61万元，其中：基本支出1,272.44万元，占74.90%；项目支出427.17万元，占25.10%；

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,634.33万元，其中：年初结转和结余22.74万元；支出总计1,634.33万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加258.66万元，增长18.80%；支出增加258.66万元，增长18.80%。主要原因：追加了准备期养老保险和职业年金。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,634.33万元，其中：基本支出1,249.87万元，占76.50%；项目支出384.46万元，占23.50%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,249.87万元，其中：人员经费1,138.73万元，主要包括：基本工资206.65万元、津贴补贴291.7万元，奖金61.75万元，机关事业养老保险缴费409.74万元，职业年金缴费额31.3万元，职工基本医疗保险缴费31.85万元，其他社会保障缴费6.4万元，其他工资福利支出（检察官、警察超时工作补贴）38.95万元，较上年增加319.40万元，主要原因是：准备期养老保险和职业年金缴费；公用经费111.14万元，主要包括：办公费33.45万元、水费1.7万元、电费5.89万元、物业管理费20万元、公务接待费0.18万元、工会经费6.77万元、福利费8.46万元、其他交通费34.7万元较上年减少35.04万元，主要原因是：严格管控经费支出，厉行节约。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为33.60万元，支出决算为29.92万元，完成预算的89.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为31.50万元，支出决算为29.75万元，完成预算的94.40%；公务接待费预算为2.10万元，支出决算为0.18万元，完成预算的8.60%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是对车辆运行费用严格管控，厉行节约；二是严格管控公务接待标准和次数，压缩公务接待支出。三是本年度年初预算中未计划因公出国（境）支出，本年度未发生因公出国（境）费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出29.92万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.75万元，占99.40%；公务接待费支出0.18万元，占0.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.0万元。因年初预算未计划因公出国（境）事项，本年度未支出因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出29.75万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出29.75万元，用于警车和公务用车加油、维修、保险、维护保养方面的支出，车均运维费1.75万元，较上年减少3.67万元，主要原因是对车辆运行维护方面进行严格管控，减少此方面支出，财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待3批次，共接待18人次。主要用于一是外单位来本院参观学习所发生的公务接待。较上年减少0.14万元，主要原因是严格管控公务接待规模和人次，厉行节约，压缩公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

项目绩效管理由院党组负总责，由办公室作为工作小组，负责项目日常管理。项目的支出由院党组审议通过，通过政府采购等部门完善程序，本单位办公室负责联络相关部门具体落实，对项目绩效的考核按项目进度，按时向院党组汇报，通过日常监控、自评的院党组统一评价的方式进行项目绩效的考核。截至2019年底，项目执行率已达到100%，完成了各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年我院收到自治区和中央转移支付办案业务费223万元、业务装备经费110万元，基本完成年初制定的绩效目标,项目总体绩效自评得分99分。其中，办案业务费项目绩效得分98分，业务装备经费得分100分。办案业务费的扣分项为办案业务成本未达到既定目标，原因是财务部门和办案部门的配合度不够，未能做到提前规划。

办案业务费：2019年受理案件2315余件，结案率达到100%，平均办案时间为受案后五个工作日，全年实际完成值为100%，办案成本为1万元，挽回经济损失1600万元，办案达到的社会效益为100%，办案过程中对环境的影响为10%，项目持续发挥作用为1年，保障干警办案经费，对办案的满意度达到100%，达到年初目标要求。

业务装备经费：年度采购业务装备数量35件。通过政府采购选取优质价廉的设备、装备，验收合格率达到100%。业务装备采购时效为1年，业务装备成本为110万元，业务装备提高办案效率10%，业务装备服务于民的社会效益为90%，业务装备对环境的影响为10%，项目发挥作用的时间为1年，业务装备使用者满意度达到90%，较好的完成了年初目标。

项目支出绩效目标自评表
项目名称		办案业务费
本级部门及代码		政法处		实施单位	赤峰市松山区人民检察院
项目属性		延续项目		项目期
项目资金（万元）		年度资金总额：	223	中期资金总额：
		其中：财政拨款	223	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	年度目标			本年效果
	该项专款全部用于检察办案工作的差旅费、日常开支、公务用车运行维护费等办案业务支出，以保障检察工作有序开展，确保检察院各项工作平稳运行。			该项专款百分之百全部用于检察院办案业务相关支出，保障了检察工作有序开展，确保了检察院各项工作平稳运行。
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	完成情况
产出指标	数量指标	刑事检察一部办案数量		>550件	已完成
		刑事检察二部办案数量		>330件	已完成
		控告申诉办案数量		>29件	已完成
		民事检察与公益诉讼部办案数量		>260件	已完成
	质量指标	结案率		0.98	已完成
	时效指标	平均办案时间		受案后五个工作日	已完成
	成本指标	办案成本		1.2万元	已完成
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		500万元	已完成
	社会效益指标	办案达到的社会效益		90%	已完成
	生态效益指标	办案过程中对环境的影响		10%	已完成
	可持续性指标	项目持续发挥作用时间		1年。	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	对办案的满意程度		尽可能地保障干警办案经费，争取满意度达≥95%。	已完成

项目支出绩效目标自评表
项目名称		业务装备经费
本级部门及代码		政法处		实施单位	赤峰市松山区人民检察院
项目属性		延续项目		项目期
项目资金（万元）		年度资金总额：	110	中期资金总额：
		其中：财政拨款	110	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	年度目标			本年效果
	该项专款资金，用于完善基层检察院的相关设施。规范化采购更新和使用各类装备。			完善了基层检察院的相关设施建设。装备采购过程中节约成本，设备质优价廉。
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	完成情况
产出指标	数量指标	业务装备采购数量		35件	已完成
	质量指标	装备验收合格率		通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。合格率预计100%。	已完成
	时效指标	业务装备采购时效		1年	已完成
	成本指标	业务装备成本		110万元	已完成
效益指标	经济效益指标	业务装备提高办案效率的比率		10%。	已完成
	社会效益指标	业务装备服务于民的社会效益		90%	已完成
	生态效益指标	业务装备对环境的影响		10%	已完成
	可持续性指标	项目持续发挥作用时间		1年	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	业务装备使用者满意度		90%	已完成

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出111.14万元，比2018年减少35.04万元，降低24.00%。主要原因是：严格管控经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计182.68万元，其中：政府采购货物支出106.43万元,比2018年增加26.43万元，增长33.00%，主要原因是：政府采购方面的工作吸取了以前年度的经验，采取提前规划，避免被动采购，因此本年度货物采购大部分采取了集中采购，采购金额和比例都比去年有所增长；政府采购工程支出56.25万元，比2018年增加56.25万元，增长100%，主要原因是：2018年没有政府采购工程，2019年因机房改造和检察工作网的前期准备工作需要政府采购网络工程，合同金额56.25万元；政府采购服务支出20.00万元，比2018年增加20.00万元，增长100%，主要原因是：2018年没有政府采购服务项目，2019年政府采购服务项目为物业费，涉及金额20万元。授予中小企业合同金额182.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额182.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，主要用于：机要通信用车4辆，主要用于：机要通信保障;应急保障用车0辆;执法执勤用车10辆,主要用于：检察业务执执法执勤、办案业务的开展；特种专业技术用车2辆,主要用于：勘察指挥、侦查指挥、法治宣传；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是案管中心大型扫描仪一台、公益诉讼实验室设备一套，比2018年增加1套，主要原因是新购进公益诉讼实验室设备一套;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是分级保护系统和检委会系统，比2018年增加1套，主要原因是2019年检委会会议系统更新，新购进检委会会议系统一套。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：包含基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出、社保缴费支出、公积金等。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：包括办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费等，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：包含离退休费等，反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购置更新、大型修缮等，反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段志娇联系电话：0476-8429829

			财政拨款收入支出决算总表
							部门决算公开04表
部门名称：松山区人民检察院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,611.58	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,101.04	1,101.04	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	441.04	441.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	31.85	31.85	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.40	60.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55
本年收入合计	26	1,611.58	本年支出合计	56	1,634.33	1,634.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	22.74	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	22.74		58
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59
总计	30	1,634.33	总计	60	1,634.33	1,634.33	0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

		机构运行信息表
					部门决算公开08表
部门名称：松山区人民检察院					金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	111.14
（一）支出合计	2	29.92	（一）行政单位	24	111.14
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	29.75	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	182.68
（2）公务用车运行维护费	6	29.75	1.政府采购货物支出	28	106.43
3.公务接待费	7	0.18	2.政府采购工程支出	29	56.25
（1）国内接待费	8	0.18	3.政府采购服务支出	30	20.00
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	182.68
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	182.68
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	16
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	17	3.机要通信用车	37	4
5.国内公务接待批次（个）	16	3	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	10
6.国内公务接待人次（人）	18	18	6.特种专业技术用车	40	2
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	2
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	2
注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

					收入决算表
										部门决算公开02表
部门名称：松山区人民检察院										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,724.15	1,611.58	0.00	0.00	0.00	0.00	112.57
204			公共安全支出	1,168.30	1,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20404			检察	1,168.30	1,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2040401			行政运行	716.59	716.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	441.39	351.39	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2040499			其他检察支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	462.67	441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
20805			行政事业单位离退休	462.67	441.04	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.50	409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32.79	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
21011			行政事业单位医疗	32.79	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2101101			行政单位医疗	32.79	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
221			住房保障支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

		收入支出决算总表
					部门决算公开01表
部门名称：松山区人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,611.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,143.76
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	112.57	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	462.67
	9		九、卫生健康支出	39	32.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55
本年收入合计	26	1,724.15	本年支出合计	56	1,699.61
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	22.74	年末结转和结余	58	47.29
	29			59
总计	30	1,746.90	总计	60	1,746.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								部门决算公开06表
部门名称：松山区人民检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	1,138.73	302	商品和服务支出	111.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	206.65	30201	办公费	33.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	291.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	409.74	30206	电费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	38.95	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.46	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		1,138.73	公用经费合计					111.14
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

						一般公共预算财政拨款支出决算表
						部门决算公开05表
部门名称：松山区人民检察院						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,634.33	1,249.87	384.46
204			公共安全支出	1,101.05	716.59	384.46
20404			检察	1,101.05	716.59	384.46
2040401			行政运行	716.59	716.59	0.00
2040402			一般行政管理事务	374.14	0.00	374.14
2040499			其他检察支出	10.32	0.00	10.32
208			社会保障和就业支出	441.04	441.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	441.04	441.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.74	409.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.85	31.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101101			行政单位医疗	31.85	31.85	0.00
221			住房保障支出	60.40	60.40	0.00
22102			住房改革支出	60.40	60.40	0.00
2210201			住房公积金	60.40	60.40	0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									部门决算公开07表
部门名称：松山区人民检察院									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3.本部门不存在本表所列数据。

				支出决算表
									部门决算公开03表
部门名称：松山区人民检察院									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,699.61	1,272.44	427.17	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,143.76	716.59	427.17	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,143.76	716.59	427.17	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	716.59	716.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	416.85	0.00	416.85	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	462.67	462.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	462.67	462.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。