赤峰市松山区人民检察院
2021年度决算公开报告目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算
情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说
明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采
购支出信息表
.第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使检察权，
对公安机关等侦查机关侦查的案件和监察机关调查的案件
进行审查，决定是否逮捕、起诉；对提起公诉的刑事案件
出庭支持公诉；对于人民法院的刑事、民事、行政判决是
否正确和审判活动是否合法实行法律监督；对于监狱、看
守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督；
依法开展公益诉讼。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，松山区人民检察院共设置九个
部门，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第
四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、
法警大队。
本院共有政法专项编制 55 个，聘用制书记员 15 人，
临聘人员 18 人。我院无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决
算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号
单位名称
1
赤峰市松山区人民检察院
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析2021年度收入、支出决算总计1,412.19万元。与年初预
算相比，收、支总计增加了158.07万元，增加了12.60%，
变动原因：因新考录人员以及办案量增加，本年度存在追
加经费。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,266.15万元。
与年初预算相比，收、支总计增加了12.03万元，增长了
0.96%，变动原因：人员保险费和住房公积金支出金额增
大。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门 2021 年度收入总计 1,412.19 万元，其中：本
年收入合计 1,407.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万
元，年初结转和结余 4.99 万元；支出总计 1,412.19 万
元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 30.09 万
元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少了 56.76 万元，
下降了 3.86%，主要原因：本年度大型修缮类工程结束，支
出规模小于上年度。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,407.20万元，其中：财政拨
款收入1,266.15万元，占89.98%；事业收入0.00万元，占
0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入141.04万
元，占10.02%。图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,382.10万元，其中：基本
支出802.47万元，占58.06%；项目支出579.63万元，占
41.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。
图2：支出决算图（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明
本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1,266.15 万元，
其中：年初结转和结余 0.00 万元；支出总计 1,266.15 万
元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相
比，收入支出总计减少了 25.89 万元，下降了 2.00%。主要
原因：本年度大型修缮类工程结束，支出规模小于上年
度。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计
1,266.15万元，其中：基本支出789.73万元，占62.37%；
项目支出476.43万元，占37.63%。
一般公共预算财政拨款支出1,266.15万元。年初预算
1254.12万元，与年初预算相比，增加了12.03万元，增长了0.96,变动原因：人员保险费和住房公积金预算不足，需
要增加预算，调剂使用。其中：
（一）公共安全支出（类）
1、检察（款）行政运行（项）：基本支出604.7万
元，年初预算668.3万元，与年初预算相比减少了63.6万
元，下降了10.52%，变动原因：我单位有3名检察官退休，
新考录检察官7人，本单位经费使用原则厉行节约，反对浪
费，节省开支。
2、检察（款）一般行政管理事务（项），项目支出
476.43万元，年初预算433万元，与年初预算相比增加了
43.43万元，增长了10.03%，变动原因：我单位办案数量增
加，办案经费增加，业务装备增加，追加预算。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本
养老保险缴费支出（项）74.79万元，年初预算50.96万
元，与年初预算相比增加了23.83万元，增长了46.76%，我
单位有3名检察官退休，新考录检察官7人，养老保险增
加。2、 行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业
年金缴费支出（项）25.78万元，年初预算17.78万元，与
年初预算相比增加了8万元，增加了44.99%，我单位有3名
检察官退休，新考录检察官7人，职业年金增加。
（四）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.58万
元，年初预算25.78万元，与年初预算相比增加了8.8万
元，增加了34.13%。我单位有3名检察官退休，新考录检察
官7人，医疗保险增加。
4、住房保障支出（类）
住房改革支出（款） 住房公积金（项）49.86万元，
年初预算58.3万元。与年初预算相比减少了8.44万元，下
降了14.47%，我单位有3名检察官退休。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出
789.73 万元，其中：人员经费 684.82 万元，主要包括：基
本工资 190.68 万元、津贴补贴 297.82 万元、养老保险
74.79 万元，职业年金 25.78 万元，医疗保险 34.58 万元，
其他社会保障缴费 2.09 万元，住房公积金 49.86 万元，其他工资福利支出 9.21 万元。较上年增加了 33.80 万元，主
要原因是：本年度加大资金使用规划效能，着力提高预算
执行进度。公用经费 104.90 万元，主要包括：办公费
11.55 万元、水费 1.28 万元、电费 6.2 万元、邮电费 0.04
万元、取暖费 13 万元、物业管理费 19.98 万元、差旅费
2.46 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.23 万元、工
会经费 5.99 万元、福利费 7.49 万元、其他交通费 36.42
万元。较上年减少 3.69 万元，主要原因是：一是疫情原
因，本部门人员出差、外出培训等费用大幅度减少；二是
本部门厉行节约反对浪费，节省开支。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为31.00万
元，支出决算为30.23万元，完成预算的97.51%，其中：因
公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为
30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100.00%；
公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.23万元，完成
预算的22.73%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预
算差异情况的原因：本部门厉行节约，节省接待费用开
支，反对浪费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出30.23万元，
因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的
0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30.00万元，占
99.25%；公务接待费支出0.23万元，占0.75%。具体情况如
下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）
团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是
我单位无因公出国（镜）业务。
公务用车购置及运行维护费支出30.00万元。其中：公
务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用
车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位最近
几年未购置新车。公务用车运行维护费支出30.00万元，用
于公务用车保险费，燃油费，车均运维费2.50万元，公务
用车运行维护费支出较上年增加0.79万元，主要原因是办
案数量增加，公出次数增加，里程增多，车辆老化，维修
费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待费0.23
万元，接待3批次，共接待30人次。主要用于喀喇沁检察院
和阿旗检察院来访。国（境）外接待费0.00万元，接待0批
次，共接待0人次。主要因为我单位无国外来访活动。公务
接待费支出较上年减少了0.03万元，主要原因是本部门厉
行节约，节省接待费用开支，反对浪费。（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算
情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年
相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府
性基金预算拨款；支出决算0.00万元。与上年相比，增加
0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算
拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说
明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上
年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决
算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变
动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
赤峰市松山区人民检察院2021年存在涉密项目，未公
开。公开预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，
项目支出总金额268.17万元。资金来源包括年初结转结余0
万元，财政本年拨款金额268.17万元，本年其他资金0万元。
（十一）政府采购支出情况本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政
府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长
0.00%，主要原因是：根据赤峰市松山区政府采购相关文件
精神，低于60万以下的工程类支出可以由单位直接三方询
价，不需要去政府采购部门履行相关流程；低于30万的设
备类采购可以由单位自主进行三方询价，不需要履行线上
采购程序；零星采购只需要到政府定点机构直接采购并支
付，同样不需要履行政府采购程序。因此，本部门在采购
上未能体现政府采购痕迹；政府采购工程支出0.00万元，
比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：根据赤
峰市松山区政府采购相关文件精神，低于60万以下的工程
类支出可以单位直接三方询价，不需要去政府采购部门履
行相关流程；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加
0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度，本部门未发
生服务类的政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，
占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同
金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出104.90万元，比2020
年减少了3.69万元，降低了3.40%。主要原因：一是疫情原
因，本部门人员出差、外出培训等费用大幅度减少；二是
本部门厉行节约反对浪费，节省开支。（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副
部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机
要通信用车4辆，主要用于：检察机关机要通信保障;应急
保障用车0辆;执法执勤用车6辆,主要用于：检察机关办案
执法执勤、办案业务的开展；特种专业技术用车2辆,主要
用于：检察机关公益诉讼勘察指挥车1辆、检察机关侦查车
1辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元
以上通用设备5台（套），主要是案件管理中心大型扫描设
备一台、公益诉讼实验室设备一套，听证室设备一套，检
务通一套，比2020年增加3.00台（套），主要原因是工作
需要，购买了听证室设备一套，检务通一套，中央政法网
设备一套。单位价值100万元以上专用设备2台（套），主
要是涉密系统分级保护系统和检委会会议系统，比2020年
增加0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目4个（不
包含涉密项目），共涉及资金268.16万元，占一般公共预
算项目支出（除涉密项目外）总额的100%；政府性基金预算项目0 个，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支
出总额的0%。
组织对“法检院聘用制书记员保障经费项目 ”、“业
务装备经费项目 ”、“ 办案业务费”等 4 个项目开展了
部门评价， 涉及一般公共预算支出（ 除涉密项目外）
268.16 万元，政府性基金支出 0 万元。对所有项目的绩效
评价采取部门内部成立绩效评价小组进行评价。从评价情
况来看，以上项目产出指标全部完成， 成本指标完成了
100%；数量指标完成了 100%；质量指标完成了 100%，结案
率达到了 100%；时效指标也完成了绩效目标。效益指标全
部完成，生态效益指标完成了 110%；可持续影响指标完成
了 100%；社会效益指标完成了 100%；满意度指标全部完
成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映“法检院聘用制书记员保
障经费项目 ”、“业务装备经费项目 ”、“ 办案业务费”
等6 个一般公共预算项目， 0个政府性基金项目，共6 个
项目的绩效自评结果，其中有2个涉密项目，其内容不符合
公开要求。
1.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.88分。全
年预算数为117万元，执行数为103.87万元，完成预算的88.78%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标即保障检
察工作顺利开展；保障书记员福利待遇的落实目标完成。
书记员参与案件办理效率高，提高检察机关办案效率，保
障了办案时效。发现的主要问题及原因：书记员保障经费
年初预算与实际执行存在差异。原因是书记员人员流动相
对较大。下一步改进措施：根据人员流动情况及时增减经
费。
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称
法检院聘用制书记员保障
经费
项目负责人
及电话
林志利0476-8429829
主管部门
政法处
实施单
位
赤峰市松山区人民检察院
项目预算执行情况
（万元）
全年预
算数
（A）
全年执
行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额：
117
103.87
8.88
88.78%
8.88
其中：财政拨款
117
103.87
8.88
88.78%
8.88
其他资金
-
-
年度总体
目标完成
情况
预期目标
目标实际完成情况
保障检察工作顺利开展；保障书记
员福利待遇的落实
书记员待遇落实到位，全力支持检察
工作
绩效指标
一级
指标
二级指
标
三级指标
分值
预期指
标值
实际完
成指标
值
得分
未完成原因
及拟采取的
改进措施
产出
指标
(50
分)
数量指
标
受理案件
数量
10
>300
582
10
质量指
标
法定审限
内结案率
10
>95%
95%
10
时效指
标
平均案件时
间
10
<7
7
10
成本指
标
人均成本
10
7.4
7.4
10
(30
经济效
益指标
预计挽回经
济损失
10
>30
800
10分)
社会效
受理案件的
10
>90
100
10
效益
益指标
社会效益
指标
生态效
公益诉讼结
10
>90
100
10
益指标
案率
可持续
项目持续发
10
>3
>3
10
影响指
挥作用时间
标
满意
服务对
群众满意度
10
>90
100
10
度指
象满意
标(10
度指标
分)
总分
100
98.88
2.业务装备经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年
预算数为7万元，地方财政补助21.39万元，执行数为28.39
万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总
体目标即按照装备配备标准及智慧检务有关要求购置设
备、提高装备配备水平、促进智慧检务快速发展目标完
成。装备采购及时、符合各项指标要求，提高了检察机关
装备化水平。发现的主要问题及原因：装备采购缺乏规划
性和先进性。原因是对检察院技术装备的了解不够。下一
步改进措施：加强和先进检察院单位之间的交流，提高装
备采购前瞻性、提高规划性和先进性。
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称
业务装备费
项目负
责人及
电话
林志利0476-8429829
主管部门
政法处
实施单
赤峰市松山区人民检察院位
项目预算执行情
况 （万元）
全年预
算数
（A）
全年执
行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额：
7
28.39
10
100%
10
其中：财政拨款
7
28.39
10
100%
10
其他资金
-
-
年度总
体目标
完成情
况
预期目标
目标实际完成情况
保障检务工作正常开展，提高检察工
作效率
保障检务工作正常开展，提高检察工作效
率
绩效指
标
一级指
标
二级指
标
三级指
标
分值
预期指
标值
实际完
成指标
值
得分
未完成原因
及拟采取的
改进措施
产出指
标 (50
分)
数量指
标
大型修
缮项目
数量
10
>3
3
10
质量指
标
按质完
工率
10
>90
100%
10
时效指
标
项目作
用时间
10
=1
1
10
成本指
标
维修
改造成
本
10
<100
100
10
(30分)
效益指
标
经济效
益指标
改造后
利用率
10
>90
100
10
社会效
益指标
业务用
房改造
后的社
会效益
10
>90%
100
10
生态效
益指标
维修改
造环保
达标率
10
>90
100
10
可持续
影响指
标
使用年
限延长
10
>10
10
10
满意度
指标
(10分)
服务对
象满意
度指标
服务对
象满意
度指标
10
>100%
100%
10
总分
100
1003. 办案业务费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年
预算数为111.90万元，执行数为111.90万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标即保障各项
检察工作有序进行、提高检察工作效率目标完成。各项支
出安排合理、提高办案效率。发现的主要问题及原因：办
案经费支出缺乏主动性和规划性。原因是财务部门和办案
部门沟通不足，不能及时、主动掌握办案保障诉求。下一
步改进措施：财务部门加强和办案部门之间的沟通，让其
对财务支出范围有一定了解，加强办案业务费的有效利
用。
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称
办案业务费
项目负
责人及
电话
林志利0476-8429829
主管部门
政法处
实施单
位
赤峰市松山区人民检察院
项目预算执行情况
（万元）
全年预
算数
（A）
全年执
行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额：
111.9
111.9
10
100%
10
其中：财政拨款
其他资金
111.9
111.9
10
100%
10
年度总
体目标
完成情
况
（十）预期目标
目标实际完成情况
保障各项检察工作有序进行、提高检察
工作效率
支出安排合理，提高检察工作效率绩效指
标
一级指
标
二级指
标
三级
指标
分值
预期指
标值
实际完
成指标
值
得分
未完成
原因及
拟采取
的改进
措施
产出指
标(50
分)
数量指
标
办
案数
量
10
>150
240
10
质量指
标
起诉
定罪
率
10
>100%
>100%
10
时效指
标
办
案时
限内
结案
率
10
>90%
100&
10
成本指
标
支出
进度
10
<100
100
10
(30分)
效益指
标
经济效
益指标
预计
挽回
经济
损失
10
>100
800
10
社会效
益指标
刑事
案件
申诉
率
10
<10%
0
10
生态效
益指标
社会
公益
诉讼
结案
率
10
>90
100
10
可持续
影响指
标
形势
案件
改判
率
10
<5
0
10
满意度
指标(10
分)
服务对
象满意
度指标
受
理案
件满
意度
10
>100%
100%
10
总分
100
100
4.综合业务运转保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预
算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目
绩效目标完成情况：年度总体目标即完成保障检务工作正
常运转，零星维修改造和日常办公支出。
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称
业务装备经费
项目负
责人及
电话
林志利0476-8429829
主管部门
政法处
实施单
位
赤峰市松山区人民检察院
项目预算执行情
况 （万元）
全年
预算
数
（A）
全年执
行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额：
24
24
10
100%
10
其中：财政拨款
24
24
10
100%
10
其他资金
-
-
年度总
体目标
完成情
况
预期目标
目标实际完成情况
按照装备配备标准及智慧检务有关要求
购置设备、提高装备配备水平、促进智
慧检务快速发展
装备采购及时、符合各项要求，提高检
察机关装备化水平
绩效指
标
一级指
标
二级指
标
三级指标
分值
预期指
标值
实际完
成指标
值
得分
未完成
原因及
拟采取
的改进
措施
产出指
标(50
分)
数量指
标
办案数量
10
>1200
2400
10
质量指
标
结案率
10
>90%
100%
10
时效指
标
办案时限内
结案率
10
>90%
100&
10
成本指
标
业务装备成
本
10
<190
< 80
10(30分)
效益指
标
经济效
益指标
预计挽回经
济损失
10
>30
800
10
社会效
益指标
业务装备服
务于民
10
>90
100
10
生态效
益指标
公益诉讼结
案率
10
>90
100
10
可持续
影响指
标
项目持续发
挥作用时间
10
>3
>3
10
满意度
指标
(10分)
服务对
象满意
度指标
群众满意度
10
90
100
10
总分
100
100
其他项目属于涉密范围，其自评综述不符合公开要求。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
法检院聘用制书记员保障经费，该项目绩效评价综合得分为
98.88分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见
部门（单位）具体绩效评价结果。我单位还存在重点涉密项目，未
公开。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的
财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项
收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收
入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入
等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、
从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政
专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度
积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的
所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事
业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到
以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指
政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福
利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和
事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出
（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定
保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的
各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管
理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出
中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法
管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用
经费，并与预算公开保持一致。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反
映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动
报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资
产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类
级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映
非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战
略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设
施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：段志娇
联系电话：0476-8429829
